Оставить заявку

Наш контактный центр
работает круглосуточно

Услуги компании

Сопровождение
налоговых проверок

Сопровождение
налоговых проверок

Сопровождение камеральной проверки — 50 000 руб. (3 мес.)

Сопровождение выездной проверки (до вынесения акта) — 70 000 руб.

Подробнее

Сопровождение
на допрос в ИФНС

Сопровождение
на допрос в ИФНС

Стоимость услуги — 
5 000 руб.

Подробнее

Налоговое
планирование

Налоговое
планирование

Стоимость услуг по налоговому
планированию - 100 000 руб.

Аудит налоговой безопасности - 100 000 руб. в месяц
Оптимизация налогообложения - 100 000 руб. в месяц

Подробнее

Консультации
налогового юриста

Консультации
налогового юриста

Стоимость устной
консультации — 2 000 руб.

Подробнее

Абонентское
обслуживание

Абонентское
обслуживание

Помощь налогового юриста - 20 000 руб./мес.
Помощь аудитора -
25 000 руб./мес.
Помощь налогового юриста и аудитора - 35 000 руб./мес.

Подробнее

Представительство по любым категориям налоговых дел

Представительство по любым категориям налоговых дел

Обжалование в судебном и досудебном порядке решений налогового органа - Предоплата + 7-10% от гонорара успеха
Гонорар успеха определяется индивидуально

Подробнее

Сопровождение налоговых проверок

Обжалование акта налоговой проверки
и решения о привлечении к налоговой ответственности

Какие документы представлять в ответ на требование инспекции, а какие — нет?

Какие действия налоговых органов являются законными, а какие выходят за рамки их полномочий?

Как лучше сформулировать пояснения?

Как оценить налоговые риски доначисления?

К сожалению, многие руководители не всегда до конца осознают, что вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с нормами действующего законодательства обязательно, ведь последствия неправильного ведения обходятся нам слишком "дорого".


Налоговая проверка это всегда испытание для бизнеса и его собственников, а с ужесточением законодательства увеличился и риск полной его потери!!!


Попытка сотрудничать с представителями ИФНС без участия налоговых экспертов обычно приводит к колоссальным доначислениям, штрафам, блокировке счетов, привлечением к субсидиарной и уголовной ответственности.


Помощь профессиональных консультантов позволит избежать предоставления налоговому органу сведений, которые потом могут быть использованы против компании. Эксперт сможет вовремя определить направление проверки и помочь с анализом документов и доказательств, которые подтверждали бы позицию налогоплательщика, донесет ее до налогового инспектора, подготовит мотивированный ответ на требование.


Участие консультантов в иных мероприятиях налогового контроля дисциплинирует проверяющих и предотвращает нарушения закона.


Налоговые эксперты ГК «Бизнес-Гарант», имея большой опыт взаимодействия с ИФНС, подключатся на любом этапе налоговой проверки. В наши услуги входит:

  • разработка стратегии ведения налоговой проверки и защиты интересов компании;
  • аудит и экспертиза первичной документации, сделок и контрагентов компании;
  • формирование доказательной базы для обоснования позиции компании по спорным ситуациям, выявленным в ходе проверки;
  • подготовка и сопровождение должностных лиц и работников компании на допросы в налоговые органы;
  • подготовка, подача возражений на акт налоговой проверки;
  • обжалование решений налоговых органов.

При проведении налоговой проверки желательно обеспечить присутствие налогового консультанта с самого начального этапа проверки (а не по факту составления акта налоговой проверки, не после того, когда наложены штрафные санкции).


Оперативное подключение эксперта к процессу проведения налоговой проверки дает возможность безболезненного урегулирования множества спорных вопросов, которые могут возникнуть в ходе проверки, а также в компетентном отслеживании правомочности действий проверяющего лица.

Стоимость

Сопровождение камеральной проверки – 50 000 руб. (3 мес.)

Сопровождение выездной проверки (до вынесения акта) – 70 000 руб.


Скачать подробный прайс-лист

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Подготовка и сопровождение на допрос в ИФНС

и другие государственные органы

Вы – топ-менеджер или собственник компании и вас вызвали на допрос в ИФНС?


Вы хотите знать, что это значит, и какими будут последствия?


В худшем случае против вас возбудят уголовное дело, а вашей компании начислят разорительные штрафы. Раз ФНС обратила на вас внимание, значит, у налоговиков есть «интересная» информация о вашей компании. Они рассчитывают, что смогут выявить факты нарушений деятельности и недоимки, опираясь на эту информацию и то, что Чтобы избежать неприятных последствий при общении с фискальными органами, вам потребуется помощь налогового эксперта на допросе в ИФНС. Прежде всего, в сопровождении на допрос в налоговую инспекцию собственных сотрудников заинтересован руководитель Компании, а так же собственники бизнеса. Это то, на чём экономить не стоит!


Сотрудники компании, не имеющие специальных знаний и не осознающие важности каждого слова, могут быть сознательно дезориентированы представителями налоговых органов, осуществляющими процедуру допроса.


Сопровождающий эксперт по налоговым вопросам поможет сотруднику сосредоточиться и успокоиться, проверит протокол допроса прежде, чем свидетель подпишет его, что защитит как допрашиваемое лицо, так и Компанию в целом от ненужных рисков.


В части сопровождения на допросы в налоговых органах мы можем обеспечить:

  • квалифицированные консультации по мероприятиям налогового контроля, включая аудит и анализ документации;
  • подготовка клиента (или работников клиента) к проведению допросов, разработка стратегии поведения на допросе;
  • оперативный выезд налогового консультанта для сопровождения во время мероприятий налогового контроля.
Стоимость

Стоимость услуги - 5 000 руб.


Скачать подробный прайс-лист

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Налоговое планирование

Группа компаний «Бизнес-Гарант» в рамках налогового планирования оказывает 2 услуги: оптимизация налогообложения и аудит налоговой безопасности.


Оптимизация налогообложения:


В последнее время всё более распространенным способом повышения эффективности предпринимательской деятельности становится оптимизация налоговых платежей, налоговое планирование.


Это один из самых действенных инструментов, позволяющих существенно сократить расходы по налогам и сборам при соблюдении требований законодательства.

Основной целью оптимизации является снижение налоговой нагрузки за счет: применения налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и другими нормативными документами; корректировки учетной политики организации с целью использования пробелов в налоговом законодательстве в свою пользу.


Сущность налогового планирования состоит в признанном за каждым налогоплательщиком праве использовать все допускаемые законом средства, пути и методы для максимального сокращения своих налоговых обязательств.


Наша услуга по оптимизации налогооблажения включает:

  • Выявление и снижение имеющихся налоговых, управленческих и имущественных рисков;
  • Выявление и исключение признаков искусственного дробление бизнеса;
  • Минимизация последтсвий привлечения к субсидиарной ответственности;
  • Правовое заключение в соответсвии с действующим законодательством;
  • Заключение специалиста по действующей схеме работы компании на предмет налоговой безопасности;
  • Предложения по переходу компании к новой структуре с минимальными налоговыми рисками;
  • Разработка новой модели исчисления и порядка уплаты налогов, оптимизация налоговой нагрузки.

Также, по результатам налогового планирования налогоплательщик получает индивидуальные рекомендации о целесообразности выбора формы собственности, места нахождения, системы налогообложения, схемы построения финансово-хозяйственных отношений, условий гражданско-правовых договоров, которые законно и обоснованно снижают налоговые потери при условии минимизации налоговых рисков (Налоговый меморандум).


Благодаря опыту и надежности наших налоговых экспертов вы сможете выбрать оптимальную стратегию планирования налогов, которая позволит повысить эффективность вашей деятельности и даст путь дальнейшему развитию бизнеса.


Аудит налоговой безопасности


Аудит налоговой безопасности – это независимая проверка, которая позволяет на основании экспертизы документации оценить налоговую безопасность бизнеса, а также провести анализ потенциальных нарушений в работе организации. В результате проведения проверки вы получите рекомендации по обеспечению налоговой безопасности, а также предложены варианты оптимизации налогообложения и снижения размера налогов.


Наша услуга по аудиту налоговой безопасности включает:

  • Проверка существующей схемы работы компании на соответствие законодательству РФ;
  • Поиск и устранение ошибок в налоговом и бухгалтерском учете;
  • Анализ первичных документов на соответствие регистрам налогового и бухгалтерсокго учета;
  • Выявление рисков налоговых проверок и доначислений;
  • Заключение специалиста по действующей схеме работы комапнии на предмет налоговой безопасности;
  • Разработка новой модели исчисления и порядка уплаты налогов от 100 000 рублей в месяц*.

*Каждый случай предполагает индивидуальный подход, размер стоимости указан в усредненном формате.


Для формирования цены-необходимо заполнить таблицу опросник. цена зависит от степени риска и объема работ, количество компаний и ИП в структуре, вид деятельности, система налогообложения, количество контрагентов, годовая выручка, наличия основных средств и их стоимость;


В рамках проведения оптимизации (риск мониторинга), внедрение схемы оптимизации силами ГК «Бизнес Гаранта», проводится в рамках абонентского обслуживания и рассчитывается на основании заполненной таблицы-опросника по оптимизации (риск мониторингу), срок абонентского договора в этом случае оговаривается индивидуально и зависит от полной реализации схемы оптимизации (риск мониторинга).

Стоимость

Стоимость услуг по оптимизации налогообложения - 100 000 руб. в месяц

Стоимость услуг по аудиту налоговой безопасности - 100 000 руб. в месяц


Скачать подробный прайс-лист

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Консультация налогового юриста

В ходе деятельности любой компании постоянно возникают вопросы в области бухгалтерского учета и налогообложения. Детально разобраться в интересующих вопросах и получить исчерпывающую и обоснованную рекомендацию по поводу дальнейших решений и действий помогут наши налоговые эксперты.


Данная форма консультационного обслуживания ориентирована на компании, которым не требуется постоянная помощь специалистов. В рамках данного направления в оперативном режиме даются консультации по разовым вопросам.


Результатом будут являться конкретные рекомендации, основанные на нормах действующего законодательства, актуальной судебной практики, разъяснениях контролирующих органов и содержащие информацию о выявленных налоговых рисках с оценкой степени существенности и способах их минимизации.

Стоимость

Стоимость устной консультации 2 000 руб.


Скачать подробный прайс-лист

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Абонентское обслуживание

Абонентское обслуживание является оптимальным вариантом консультационного обслуживания для тех компаний, у которых регулярно возникают вопросы в области бухгалтерского учета и налогообложения. В рамках данного направления в оперативном режиме решаются текущие вопросы, не требующие длительного изучения.


Абонентское обслуживание — это возможность получать консультации опытных юристов, аудиторов и налоговых консультантов за разумные деньги, в удобное для вас время и в нужном объеме.


Что получает заказчик в результате?


Всестороннюю правовую поддержку в решении сложных вопросов и помощь в урегулировании конфликтов с налоговой инспекцией и другими государственными контролирующими органами.

Мы предлагаем для своих Клиентов
следующие виды абонентского обслуживания:

Ежемесячная правовая помощь налогового юриста
  • Экспертиза договоров на предмет налоговых рисков, подготовка договоров для исключения налоговых рисков;
  • Проверка контрагентов на предмет «недобросовестности» по критериям ИФНС;
  • Формирование пакета документов по проверке контрагента в целях проявления должной осмотрительности в соответствии с критериями налогового органа
  • Консультации по вопросам взаимодействия с государственными контролирующими органами
  • Подготовка ответа на требования ФНС в рамках проводимых проверок;
  • Устное консультирование по проводимым мероприятиям налогового контроля (камеральным проверкам, встречным проверкам), без сопровождения проверок;
  • Информационная поддержка по изменениям налогового законодательства РФ с учетом специфики деятельности компании
  • Подготовка клиента на допросы свидетелей в налоговом органе;
  • Содействие клиенту при общении с должностными лицами проверяющих госорганов;
  • Подготовка жалоб и возражений на действия и (или) бездействия налогового органа.
20000 рублей в месяц
Ежемесячная помощь аудитора
  • Проверка существующих схем налогообложения;
  • Поиск и устранение ошибок в налоговом и бухгалтерском учете;
  • Устные консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету;
  • Подготовка ответа на требования ФНС в рамках проводимых проверок;
  • Подготовка бухгалтерских документов (декларации, отчетность, баланс, списание ОС).
  • Устное консультирование по проводимым мероприятиям налогового контроля (камеральным проверкам, встречным проверкам);
  • Информационная поддержка по изменениям налогового законодательства РФ с учетом специфики деятельности компании
  • Подготовка клиента на допросы свидетелей в налоговом органе;
  • Содействие клиенту при общении с должностными лицами проверяющих госорганов.
25000 рублей в месяц
Ежемесячная комплексная помощь налогового юриста и аудитора
  • Проверка существующих схем налогообложения;
  • Поиск и устранение ошибок в налоговом и бухгалтерском учете;
  • Устные консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету
  • Экспертиза договоров на предмет налоговых рисков, подготовка договоров для исключения налоговых рисков;
  • Проверка контрагентов на предмет «недобросовестности» по критериям ИФНС;
  • Формирование пакета документов по проверке контрагента в целях проявления должной осмотрительности в соответствии с критериями налогового органа
  • Консультации по вопросам взаимодействия с государственными контролирующими органами
  • Подготовка ответа на требования ФНС в рамках проводимых проверок;
  • Подготовка бухгалтерских документов (декларации, отчетность, баланс, списание ОС).
  • Устное консультирование по проводимым мероприятиям налогового контроля (камеральным проверкам, встречным проверкам), без сопровождения проверок;
  • Информационная поддержка по изменениям налогового законодательства РФ с учетом специфики деятельности компании
  • Подготовка клиента на допросы свидетелей в налоговом органе;
  • Содействие клиенту при общении с должностными лицами проверяющих госорганов.
35000 рублей в месяц

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Представительство по любым категориям налоговых дел

Налоговые споры могут возникнуть после принятия решения о привлечении налогоплательщика к ответственности по результатам проверки, после незаконного списания средств с его счета, отказа от возмещения НДС или приостановки его банковских операций.


Налоговый спор может быть вызван неправомерными действиями работников налоговых органов во время проверок, а также другими обстоятельствами, которые нарушают права и интересы налогоплательщика.

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть оспорены в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган (п. 2 ст. 138 НК РФ).


Мы оказываем услуги по представлению и защите интересов в спорах с налоговыми органами на любой стадии арбитражного судопроизводства — начиная с изучения судебной перспективы спора заканчивая обжалованием решений суда в вышестоящих инстанциях, включая Верховный Суд РФ.


Представительство по любым категориям налоговых дел
Обжалование в досудебном порядке решений налогового органа предоплата 50-100 тыс. руб. + % от гонорара успеха 7-10% *
Обжалование в судебном порядке решений налогового органа предоплата 100 тыс. руб. + % от гонорара успеха 7-10% *
Стоимость

Гонорар успеха определяется индивидуально


Скачать подробный прайс-лист

Вы можете оставить заявку на услугу на сайте,
специалист свяжется с вами.

Оставить заявку
Скрыть

Нередко при рассмотрении отчетности у налоговиков возникают вопросы, связанные с неточностями, ошибками или возможными нарушениями. В таких ситуациях инспекция запрашивает у налогоплательщика письменные пояснения.

Для составления грамотного ответа нужно четко понимать, что именно хотят выяснить инспекторы, проявить внимательность и тщательно подготовить необходимую информацию.

Пояснительная записка в налоговую: когда ее нужно предоставить

Исходя из положений Налогового кодекса можно выявить основные ситуации, когда потребуется представить разъяснения:

  • расхождение сведений, имеющихся у ИФНС, и предоставленной информации в отчетности либо наличие ошибок и расхождений;
  • проведение камеральной проверки;
  • направление уточненной декларации со сниженным размером сумм отчислений.

Как писать пояснения в налоговую

В настоящее время законом не предусмотрена обязательная форма. Тем не менее, стоит помнить о необходимых атрибутах пояснительной записки:

  • фирменный бланк;
  • реквизиты и контактные данные;
  • исходящий номер и дата;
  • реквизиты полученного требования;
  • подпись с расшифровкой и указание должности подписанта.

Кроме того, нужно представить запрашиваемую информацию с указанием на конкретные цифры и факты и при необходимости приложить подтверждающие документы.

Образец составления


Письмо налоговикам стоит начать следующим образом:

«В ответ на ваше требование о предоставлении пояснений касаемо __ № __, сообщаем следующее: …»

Далее необходимо прописать конкретные сведения в зависимости от сути требования. Необходимо детально осветить каждый вопрос.

Нюансы по определенным видам требований необходимо рассмотреть более детально.


Пояснения в налоговую о расхождениях в декларациях

ИФНС вправе запросить данные о причинах расхождений, который может выявить инспектор, сопоставив данные в нескольких документах.

Поскольку причины нередко связаны с разными правилами определения налоговой базы и отличиями в правилах налогового и бухгалтерского учета, они часто являются обоснованными. Например, ряд доходов не облагается НДС, однако учитывается при установлении размера налога на прибыль. Поэтому будет достаточно указать на данное обстоятельство со ссылкой на конкретные нормы закона.

Пояснительная записка по НДС к возмещению

При заявлении НДС к возмещению, как показывает практика, потребуется представить разъяснения.

Необходимость возмещения может быть обусловлена определенными причинами, например, приобретением дорогостоящего оборудования, на что и следует указать в письме.

Вместе с тем, существует вероятность, что сумма приобретений просто превысит сумму реализации без каких-либо дополнительных причин. Тогда нужно указать налоговикам на этот факт.

Пояснения в ходе камеральной проверки

Обязанность дать налоговикам разъяснения по ошибкам и противоречиям, обнаруженным во время камеральной проверки, предусмотрена п. 3 ст. 88 НК РФ. При этом субъекту предоставляется 5 рабочих дней на предоставление ответа.

Помимо основных общих моментов следует учитывать и то, что если организация обязана направлять декларацию по НДС в электронной форме, то и разъяснения должны быть также направлены в электронной форме.

Пояснительная записка по декларации УСН

При рассмотрении отчетности инспекция может выявить расхождения в сведениях, представленных в декларации, и баланса УСН. Это может быть связано как с тем, что отраженные доходы меньше размера поступлений на расчетный счет, так и с различиями сумм в бухгалтерской и налоговой документации.

В первом случае необходимо пояснить, что суммы доходов верны, а прочие поступления не включаются в доход на основании ст. 346.15 НК.

Во втором же при отсутствии ошибок стоит указать на то, что расхождения вызваны применением УСН.

Пояснения в налоговую по убыткам: образец

У ИФНС могут возникнуть вопросы, связанные с обозначенными в расчете по налогу на прибыль убытками. Если размер убытков существенный либо налогоплательщик в течение нескольких отчетных периодов работает в минус, это практически неизбежно.

Образец используется аналогичный приведенному выше. В теле письма подробно описываются конкретные обстоятельства, обосновывающие убытки. В их числе могут быть такие факторы, как:

  • изменение курса валют;
  • существенные затраты на приобретение оборудования;
  • снижение цен из-за снижения спроса на рынке;
  • форс-мажор, повлекший ущерб.

Главное экономически обосновать все расходы, а также приложить документы, подтверждающие описанные обстоятельства.

Пояснительная записка по справкам НДФЛ

Инспекция вправе проверять корректность определения размера НДФЛ и составления соответствующих справок.

Ошибки в расчетах могут быть связаны с разницей между размерами исчисленного, удержанного и уплаченного налога, значительным уменьшением суммы налога по отношению к предшествующему периоду, неправильным использованием вычетов.

Во всех этих случаях необходимо внести в справки соответствующие исправления и указать на это в письме ИФНС.

Пояснительная записка по встречной проверке

При составлении ответа по встречной проверке стоит ограничиться предоставлением только той информации, которая запрашивается. Более того, некоторые сведения предоставлять не рекомендуется вообще. Это штатное расписание контрагента, дополнительные контакты и т.д. Обосновать это можно тем, что предприятие не обязано обладать подобными данными о контрагенте.

Образец ответа в рассматриваемой ситуации по существу будет представлять собой список представляемых копий документов, оформленный на фирменном бланке предприятия.

Ответственность за непредставление пояснительной записки

Положения статьи 126 НК РФ, которые устанавливают ответственность за непредставление сведений налогоплательщиком, не распространяются на случаи непредоставления разъяснений.

Однако на основании пункта 3 ст. 88 и ст. 129.1 НК РФ при осуществлении камеральной проверки предприятие обязано представлять, в том числе, пояснения, иначе ему грозит штраф 5000 рублей, а при повторном в течение года нарушении — 20000 рублей.

Во всех прочих случаях уклоняться от направления разъяснений также нежелательно, поскольку уплата штрафа — не единственное негативное последствие, которое должно удерживать от игнорирования требований. Ведь ИФНС вправе также доначислить налог, который будет трудно оспорить, либо осуществить выездную проверку.

Поэтому стоит всегда внимательно относиться к требованиям инспекции и не игнорировать их. Это поможет избежать сопутствующих осложнений, а во многих случаях и излишних убытков.

Рекомендации от наших экспертов по актуальным вопросам:

Новости экспертов

Узнавайте первым о новых материалах

Случаи из практики

Вы можете связаться с нашим специалистом для получения любых консультаций, касающихся применения налогового законодательства

Оставить заявку

Прайс на все услуги

Скачать полный прайс-лист

Сопровождение налоговой проверки

  1. Сопровождение камеральной проверки — 50 000 руб. (3 мес.)
  2. Сопровождение выездной проверки (до вынесения акта) — 70 000 руб.

Разовые услуги

  1. Представительство по любым категориям налоговых дел — гонорар успеха определяется индивидуально
  2. Оптимизация налогоблажения — 100 000 руб.
  3. Консультации налогового юриста — 2 000 руб.
  4. Сопровождение на допрос в ИФНС — 5 000 руб.

Абонентское обслуживание

  1. Ежемесячная правовая помощь налогового юриста
    20 000 руб./мес.
  2. Ежемесячная помощь аудитора
    25 000 руб./мес.
  3. Ежемесячная комплексная помощь налогового юриста и аудитора
    35 000 руб./мес.

Коротко о компании

200

сотрудников

превращают желания наших заказчиков в реальность

9

офисов

по всей России

100%

гарантия

финансовой безопасности закреплённая договором

6

направлений

компании
«Бизнес-Гарант»

14

лет

успешной
работы

5000

довольных клиентов

которые воспользовались
нашими услугами

Преимущества работы с нами

Выезд налогового эксперта
для сбора первичной
документации

Аттестованные
специалисты с обширным
опытом

Аутсорсинг - возможность
удаленного обслуживания
по Самаре, области и России

Консультации и подключение
к проблеме на любом этапе
налоговой проверки

Сопровождение на допрос
в налоговую инспекцию


Специалисты

8 офисов по России
Самара
Тольятти
Москва
9 офисов по России